Sulla piattaforma Buffetti ASIT – Studio Digitale, dopo essersi autenticati si va nell’area PANNELLO (cioè studio digitale – home) e nel menu si va sulla voce “gestione fatture attive”. Compariranno tutte le fatture emesse tra le quali volendo si potranno anche visualizzare solo quelle emesse verso un determinato cliente indicandone il nome nell’apposito campo di ricerca.
In ogni caso l’operazione che andrà fatta per creare la nostra fattura sarà andare a prenderne una già precedentemente emessa e duplicarla per poi modificarla e avere la fattura con i dati che vogliamo.
PERCORSO > nella voce, appunto “gestione fatture attive”, visualizzeremo le fatture emesse e andremo a destra nella riga di quella che vogliamo duplicare cliccando sull’iconcina “duplica”. Avremo allora una nuova fattura identica a quella originaria, quindi con tutte le impostazioni di base idonee alla nuova fattura da emettere ma con dati diversi e su cui cui quindi ovviamente dovremo apportare delle modifiche.
In particolare, dopo aver cliccato sull’icona “modifica” di questa fattura duplicata, dovremo:
SCHEDA 1 (dati del cliente): inserire i dati del nuovo cliente nella sotto-scheda “cessionario committente” se diverso da quello presente nella fattura originaria;
SCHEDA 2 (oggetto della fattura): inserire/modificare la o le righe corrispondenti ai servizi o a beni venduti modificando solo descrizione e prezzo, mentre le altre impostazioni della scheda non andranno toccate. Ogni riga corrisponde a una diversa voce in fattura, le singole righe/voci possono essere eliminate cliccando su inconcina “-” o aggiunte con iconcina “+”;
SCHEDA 5 (pagamento): è una informazione opzionale ma se presente nella fattura originale va cambiata inserendo nello spazio “importo pag.” a centro pagina sotto “Beneficiario” l’importo totale da pagare che coincide con quello della nuova fattura che si vuole emettere;
SCHEDA 7 (numero e data fattura): agire solo sulla sotto-scheda “generale” indicando appunto il numero progressivo e la data della nuova fattura da emettere;
SCHEDA 8 (anteprima e validazione): serve a visualizzare l’anteprima della fattura (icona con pagina senza scritta HTML) per controllo e poi a rendere la fattura “definitiva”;
Una volta resa definitiva la fattura potrà essere inviata al sistema tornando nel quadro generale “GESTIONE FATTURE ATTIVE” cliccando sull’iconcina nera con freccia “invia”.
MOLTO IMPORTANTE > per chiarire ev. dubbi, evitare di commettere errori e compilare correttamente tutte le schede descritte è consigliabile consultare qui istruzioni più dettagliate: https://www.masistudio.com/studio/informative/istruzioni-fatturazione-elettronica/
IN CONCLUSIONE > Un paio di pillole
- La fattura va inviata al sistema entro 12 giorni dalla sua data (ad es. se la fattura è datata 3 marzo andrà inviata entro il 15 marzo incluso)
- In caso di prestazione di servizi la data della fattura può essere precedente o nello stesso giorno dell’incasso, mai successiva (ad es. il 12 maggio ricevo un bonifico sul conto corrente per pagamento di una consulenza, la fattura dovrà essere datata 12 maggio o con data precedente, mai successiva. Ad esempio sarebbe errato e sanzionabile datarla 13 maggio)